添柏岚Timberland文件清单中文版

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 　　文件清单

　　说明: 行为准则评估时需要审阅下列文件。根据您所在国家的情况，有些文件可能不适合贵工厂，而有些额外的文件可能会要求提供。

　　请在下面列出的每份文件的合适栏目中打“X”，说明该文件是否能提供给评估人员审阅。如果该文件不适用于贵厂，请在“不适用”栏中打“X”。对于回答是“否”的栏目，请说明原因为什么提供不了。

　　*请完成本清单的电子版并在评估至少一周前通过电子邮件发还给评估员。

　　工厂名称：

　　填表人(姓名、职务)：

　　日期：

　　一般工厂信息

　　1) 工厂 / 厂房平面图

　　2) 组织架构图

　　3) 生产流程图

　　4) 其它品牌的审计报告(过去的12个月)

　　聘用、工资、外籍工人是否不适用备注

　　5) 劳动合同

　　6) 人事档案

　　7) 聘用政策

　　8) 自愿工作政策

　　9) 招聘代理协议

　　10) 最近的招聘广告

　　11) 海外培训政策和协议

　　12) 工作许可证

　　13) 身份证记录，I-9表格等

　　14) 居住许可证

　　15) 未成年工监督政策

　　16) 未成年工体检记录

　　17) 年龄证明文件

　　18) 学徒或岗位培训政策

　　19) 工人工作许可证

　　20) 工作要求政策

　　21) 辞职 / 解雇津贴发放记录

　　工资和工作时间是否不适用备注

　　22) 工作时间政策

　　23) 考勤卡

　　24) 出勤 / 请假记录

　　25) 工资册记录

　　26) 计件工资和计件工时的计算

　　27) 加班计算制度

　　28) 加班的额外福利制度(交通、伙食等)

　　29) 生产计划/订单记录

　　30) 目标 / 实际每日生产记录

　　31) 加班申请表和记录

　　32) 加班拒绝表和记录

　　33) 加班费支付记录

　　保险和福利是否不适用备注

　　34) 社会保险和健康保险赔偿记录(病假、产假、产前和产后体检、计划生育、流产、意外事故假、残疾等)

　　35) 社会保险支付收据(员工的社保记录)

　　36) 年休假薪金记录

　　37) 怀孕工人跟进记录

　　公正、平等的待遇是否不适用备注

　　38) 公正、平等待遇政策

　　39) 纪律政策、程序和通知

　　40) 惩戒/纪律记录 (警告信、终止合同、停职、辞职等)

　　41) 激励、奖励、晋升体系

　　42) 评估体系和记录

　　43) 反骚扰政策

　　44) 无报复政策

　　45) 申诉记录(会议记录/报告/工会、工人代表、咨询处做的记录、意见箱、热线等)

　　46) 薪资和奖金体系

　　47) 怀孕工人政策 (工作安排、工作时间等)

　　48) 行动自由体系和监督

　　结社自由是否不适用备注

　　49) 集体谈判协议

　　50) 结社自由政策

　　51) 与现有工会或工人代表(工会、工人代表、咨询处、意见箱、热线)有关的文件，包括选举规则、组织架构图、作用和职责、工作说明等

　　52) 培训或与工人代表权利有关的文件

　　健康和安全是否不适用备注

　　53) 安全和健康政策

　　54) 员工和主管安全政策培训记录

　　55) 当地健康、安全、防火等部门的检查记录

　　56) 安全、健康检查制度

　　57) 安全和健康委员会记录 (政策、会议记录、分配的职责等)

　　58) 消防安全/应急计划和程序

　　59) 消防安全/应急计划培训记录

　　60) 疏散图

　　61) 年度消防演习计划和记录

　　62) 灭火器定期检查记录

　　63) 灭火器年度维护记录

　　64) 电气安全记录(线路检查、培训、定期监控等)

　　65) 急救培训记录

　　66) 急救箱定期检查/维护记录

　　67) 当地法律关于医疗服务的文件

　　68) 解决严重伤害的文件化计划和政策(交通、当地医院安排等)

　　69) 现场医疗服务体系(医护人员、从业许可、服务程序等)

　　70) 事故 / 伤害记录

　　71) 个人防护设备(PPE)的需求评估和确定(需要什么设备、为什么、何处、何时等)

　　72) 个人防护设备政策和培训记录(什么设备、如何使用、保存、更换等)

　　73) 个人防护设备使用执行情况记录

　　74) 个人防护设备定期检查/维护记录

　　75) 噪音等级监控记录

　　76) 灯光照明检查/维护记录

　　77) 空气质量监控记录

　　78) 通风设备检查/维护记录

　　79) 气温监控和加热/冷却系统检查/维护记录

　　80) 化学品使用和培训记录

　　81) 化学品贮存检查记录

　　82) 化学品安全数据信息(正确的搬运、使用、贮存、处理和安全风险/化学品制造商提供的个人防护设备信息)

　　83) 危险材料最小化计划

　　84) 设备、机器和保护装置的检查/维护记录

　　85) 卫生间、洗手盘、饮用水龙头检查/维护记录

　　86) 浴室、淋浴卫生管理制度，清洁记录

　　87) 饮用水检测和保护记录

　　88) 厨房和食堂卫生管理制度，清洁记录

　　89) 厨房员工食品卫生烹制政策和培训记录

　　90) 厨房、食堂承包商、食品供应商的政府许可、检查等

　　91) 宿舍疏散计划、疏散图、演习记录等

　　92) 宿舍消防安全(警报器、照明设备、喷淋装置、灭火器)检查和维护记录

　　环境是否不适用备注

　　与石棉有关的文件

　　1.) 石棉勘定

　　与多氯化联二苯有关的文件

　　1.) 过去12个月多氯化联二苯检查记录

　　2.) 标示/许可证和违规记录

　　固体废弃物处理相关文件

　　1.) 许可证和违规记录

　　2.) 过去12个月废弃物处理和循环利用记录(必须包括所有废物处理场地的名称/联络方式)

　　危害废弃物处理有关文件

　　1.) 过去24个月有害废弃物处理记录(必须包括所有废物处理场地的名称/联络方式)

　　2.) 过去24个月或自从上次评估以来的警告/传唤/罚款记录

　　生活和工业生产废水

　　1.) 许可证

　　2.) 违纪记录

　　3.) 监测/排放记录(过去12个月)

　　空气排放

　　1.) 许可证

　　2.) 违纪记录

　　3.) 监测记录(过去12个月)

　　环境平分

　　*上一年的电力消耗(1-12月)。如果不是使用千瓦小时，请说明计量单位。

　　*上一年的天然气使用量(1-12月)。如果不是使用千卡，请说明计量单位。

　　*上一年的油使用量(1-12月)。如果不是加仑，请说明计量单位。

　　*上一年的丙烷使用量(1-12月)。如果不是加仑，请说明计量单位。

　　*全部能源需求的百分比是由可恢复使用能源如太阳能、风能、小型水电、生物质、填埋气体所提供的。请说明可恢复能源的类型。如果多于一种，分别的比例是多少。

　　*上一年产生的不可回收废弃物总量(1-12月)。如果不是用公斤计算，请说明计量单位。

　　*上一年回收利用的非危害废弃物数量(1-12月)。如果不是用公斤计算，请说明计量单位。

　　*上一年产生的危害废弃物数量(1-12月)。如果不是用公斤计算，请说明计量单位。

　　*上一年水使用量(1-12月)。如果不是用公升计算，请说明计量单位。

　　*上一年工业废水排放量(1-12月)。如果不是用公升计算，请说明计量单位。

　　*年生产量(所有客户)

　　*添柏岚产品年生产量。

　　*添柏岚评估覆盖的工人数量(例如：多少员工被我们的评估、改善、工作场地质量改进项目所影响 – 可能超过指定制造添柏岚产品的员工)

　　许可证是否不适用备注

　　工厂有下列哪一项的许可证?如果除基本的营业执照外另有许可证，在“备注”栏里说明。

　　· 消防安全

　　· 电器

　　· 机器设备

　　· 结构的完整性(建筑物 / 占有物)

　　· 空气排放

　　· 水源

　　· 固体废物

　　· 外界噪音

　　· 工业废水排放

　　· 暴雨雨水排放

　　· 危害废弃物

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