H&M验厂可能出现的问题及整改措施

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　　问题一：程序不完整且未被执行，没有反馈及控制文件

　　整改措施：制定《宝德集团关于禁止使用童工管理制度》制度和流程，明确项目权责部门、负责人，强化执行力，监督控制且有记录。具体内工容：

　　1定义

　　童工：根据国家劳动法及相关规定，凡录用不满16周岁的人，视为童工.

　　2.程序

　　2.1宣传教育

　　2.1.1在招工时向求职者明示公司社会责任及安全卫生政策和有关规章。

　　2.1.2在对新员工培训时进一步阐明公司有关政策和规定。

　　2.1.3公司有计划地进行宣传、公告。

　　2.2行政部在招工时须对身份证等证件严格查验，对年龄及其他资料确认无伪方可招用。

　　2.2.1证件必须是原件。

　　2.2.2采取两级审核，本人报到。(保安初审及行政部再次审核)

　　2.2.3如对年龄等证明文件的有效性有质疑时，应聘员工需提供户口所在地，公安派出所证明或公司与公安派出所联系以求确认。

　　2.2.4无身份证或持伪证者一概不予录用。

　　2.3按公正、自愿原则和法规要求签署劳务合同，建立人事档案。

　　2.4为防止疏漏和避免有人假冒代替已办好入厂手续的员工上班，行政部工作人员须在一个月内对新员工进行统一普查，一个月后视情形进行抽查。

　　抽查依据下列情况进行：

　　2.4.1对员工年龄产生质疑。

　　2.4.2其它人员提供某员工不具合适年龄的信息。

　　2.5当发现有未满16周岁的少年、儿童被错误招用，应立即结算其所有薪资并采取补救措施：

　　5.5.1耐心劝说，立即派人将童工送回原居住地，并须其父母或监护人签收。

　　2.5.2护送童工回原居住地所需费用全部由公司负担，并视情节给予支援，促使童工接受学校教育，直到他们超过儿童年龄为止。

　　2.6对16-18周岁的未成年工，应严格按照《未成年人特殊保护规定》来执行：

　　2.6.1不得安排从事对身体发育有害或具安全卫生风险的工作(如高温、低温、有毒有害、搬运重物等工作)。

　　2.6.2按要求进行体检

　　A 工作之前

　　B 工作满1年

　　C 年龄满18周岁，距前次体检已半年

　　2.6.3实行登记制度，向县级以上劳动行政部门办理登记。劳动行政部门根据《未成年工健康检查表》、《未成年工登记表》，核发《未成年工登记证》。未成年工须持《未成年登记证》上岗。

　　2.6.4定期了解未成年工的工作、身体、生活情况，切实保护未成年工身心健康。

　　问题二：未成年工和其它普通工人一样加班相同时间，他们的体检在招工后才进行

　　整改措施：未成年工与成年工加班时间区别开来，适当减少加班时间，加班至夜间10点前，提高时效。对未成年工进行入职前体检方可上岗。与就近医院签订协议。

　　问题三：相关负责人对工人基本权利知识不熟悉，程度不完整，没有相关文件，程序不完整，执行力不够，没有反馈且控制缺乏。

　　整改措施：对相关人员进行专业培训，增强维权意识，分发《劳动合同法》、工会法等宣传材料，制定《宝德 集 团 员 工 的 权 利 和 义 务》并将员工的基本权利告知工人。具体内容：1、公司所有员工享有以下权利：

　　1.1 平等就业的权利

　　根据公司管理制度规定，本公司所有员工，不论资历、学历、年龄、性别，不论工作性质，不论职务高低，都一律平等，享有同等的就业权利。在本公司无特殊员工，实行能上能下的用人制度。

　　1.2 参加企业民主管理的权利

　　公司倡导全员管理。人人既是员工，又是管理者。实行民主决策，鼓励人人参与管理。

　　1.3 按劳动定额领取报酬的权利

　　员工有权按劳动定额取得报酬。根据员工完成工作量的多少及贡献大小，公司将按本企业的工资标准给予相应的报酬。

　　1.4 休息和休假的权利

　　公司管理制度规定，员工享有休息和休假的权利。非工作日原则不安排加班，确需加班时，应事先通知员工做好安排，并支付相应的法定加班报酬或安排另行休息。

　　1.5劳动安全卫生保护的权利

　　公司所有员工，依法享有劳动安全卫生保护的权利。公司将按劳动安全卫生标准发放相应的保护用品。

　　1.6接受职业技能培训的权利

　　公司在职员工，有接受职业技能培训的权利。公司每年为员工提供技能培训的机会和空间。

　　1.7享受社会保险和福利的权利

　　公司所有员工，享受法定的社会保险和福利的权利。

　　1.8提请劳动争议处理的权利

　　员工在工作中与公司发生劳动争议，有劳动争议处理诉讼的权利，提请劳动争议仲裁机关进行劳动争议仲裁。

　　1.9法律规定的其它劳动权利

　　2、公司所有员工需承担下列义务：

　　2.1 完成工作任务

　　按时、保质、保量完成工作任务，是公司每位员工最起码的职责。

　　2.2 遵守劳动纪律

　　公司每位员工必须无条件遵守公司各项规章制度、劳动纪律及各种行为规范。

　　2.3 维护公司利益

　　公司每位员工在工作中或工作之外的活动中必须遵循公司的企业理念，自觉的维护公司的利益和形象。

　　2.4 提高职业技能

　　公司不仅要求员工遵守劳动纪律、完成工作任务，同时，要求每位员工与公司同步发展，不断提高思想道德素质和业务技术素质，把员工的学习提高作为员工应该承担的义务。

　　2.5 保守公司秘密

　　公司要求每位员工，严格按公司保密制度及职务保密准则规定，保守公司的商业秘密。

　　2.6 执行劳动安全卫生规程

　　公司要求每位员工严格遵守安全卫生规程，确保员工在工作中的人身安全。

　　2.7 严格遵守职业道德

　　职业道德是企业形象在员工身上的体现，所以，公司要求每位员工在工作中严格遵循职业道德规范，树立良好的公司形象。

　　3、权利和义务的一致性：

　　员工的权利与义务是一致的，员工享有应有的权利，同时，也需承担相应的责任与义务，反之，如果不能很好承担义务，那么，他的权利也得不到相应的保障。

　　问题四：工厂的奖金制度旨在留住工人至年底及第二年年头，这样使工人不能自由选择离职与否。

　　整改措施：员工年终奖当年发放，当年受益，不再留至第二年年头，并写入宝德公司2010年劳动用工政策来保障。

　　问题五：相关人员对申诉系统不了解，程序不完整且未被执行，没有反馈及控制程序。

　　整改措施：完善《宝德公司投诉与沟通流程》，明确项目权责部门负责人，强化执行力，监督、控制，对申诉的事由处理结果要有记录。具体内容：1、目的：

　　为保护员工的工作、学习、生活之合法权益，激励员工更好地为公司服务，及时发现和处理隐患问题，维护本企业整体利益，特制定本规定。

　　2、范围：

　　适用于公司全体职工。

　　3、权责部门：宝德工会

　　4、投诉内容

　　允许员工在自认为遭遇下列各项的情形下，进行投诉：

　　4.1、公司任何个人或部门的违规或非法行为，该行为使公司、部门或员工个人的正当利益受到损害;

　　4.2、不良言行、不公正对待，无论来自上级、下级或是同事;

　　4.3、性骚扰、威逼、恐吓、要挟、侮辱，这种侵害或者来自上级、同事、下属;或者以暴力威胁方式或其它方式出现;无论是口头或是行动;

　　4.4、上级有贪污、受贿、盗窃、以权谋私等违法乱纪行为;

　　4.5、上级滥用职权，对投诉者有重大不公正行为;

　　4.6、其它损害公司、部门或员工利益的一切言行或任何违反公司规章制度的言行，无论其后果是否已经发生。

　　5、投诉流程：

　　投诉人――电话、面谈、信件、电子邮件等――直属上级、行政部、工会――行政部――处理结果、归档

　　6、投诉方式与途径

　　6.1、投诉的表述方式有二种：书面方式、电话方式。除此之外的任何其它方式，如转述、在公司各种信息渠道中贴大小字报等，公司均视为不正当方式。通过不正当方式进行的投诉公司不予受理，并视为违规行为加以处理。

　　6.2、投诉人可以向直属上级进行投诉，也可向行政部或企业工会进行投诉。

　　6.3、生活区各栋宿舍及食堂均有设置意见箱、公司投诉电话为22919065

　　7、 投诉处理

　　7.1、受理投诉人在调查取证过程中要本着迅捷、保密、客观的原则进行，相关部门必须积极配合。凡被调查的人员必须据实出证，并对调查事项保密。

　　7.2、行政部或企业工会受理投诉，有权为员工辩护，有权代表员工向其领导或部门了解有关细节。

　　7.3、 投诉人必须对投诉内容的真实性负全责，严禁捏造或恶意夸大事实。如经查实与事实不符，公司对投诉人可从重处罚，情节严重的可提请司法机关依法追究其法律责任。

　　7.4、受理投诉人必须对处理投诉的过程和结果负责，经查有不公正或泄密行为，公司可对直接受理人和受理部门领导从重处罚，情节严重的可提请司法机关依法追究其法律责任。

　　问题六：相关人员对工资发放规则不熟悉，程序不完整且未被执行，没有反馈及控制程序。

　　整改措施：对相关人员进行专业培训，制定《宝德集团计件制员工工资发放规则》。具体内容：

　　1、目的

　　规范员工工资发放程序,确保员工能及时、如数、安全地领取工资。

　　2、适用范围

　　公司员工的工资发放工作

　　3、工作职责

　　3.1行政部负责员工工资计算和《工资发放表》和《绩效考核表》的编制。

　　3.2财务部负责《员工工资发放表》和《绩效考核表》的审核。

　　3.4总经理负责《工资发放表》和《绩效考核表》的审批。

　　4、权职部门：员工事务服务科

　　5、程序要点

　　5.1财务部每月30日发放上月的工资,遇节假日提前至节假日前发放;

　　5.2 财务部出纳根据审批手续完整的《员工工资发放表》在每月25日前将员工工资表交公司开户银行发放;

　　5.3新入职的员工由财务部根据员工事务服务科提供的员工个人资料及身份证复印件向开户银行申请办理工资代发存折;

　　5.4 新办的工资发放存折原则上由员工本人到员工事务服务科签名领取

　　55 存折原则上禁止他人代领,如有特殊原因确需他人代领的,代领人必须在领取时出具被代领人的书面委托书、代领人及被代领人的有效身份证原件, 员工事务服务科将双方身份证复印后留存;

　　5.6工资以现金发放的由本人于30日到财务部签字领取。

　　5.7员工可在每月30日领取工资清单;

　　5.8离职员工工资的计算与发放。

　　5.8.1离职员工凭审批手续完整的《员工离职表》结算工资。

　　5.8.2财务部会计根据《员工离职表》、《考勤表》依照员工工资计算公式计算该员工工资。

　　5.8.3离职员工填写领款单,报本部门、员工事务服务科、财务部、总经理审批后,到出纳处领取工资。

　　问题七：工人工作11-12小时1天，一周工作6-7天，超过法定工作时间

　　整改措施：加强现场管理，制定科学的生产计划，落实公司管理、品质、时效年的要求，每月固定放假两天，休假两天。

　　问题八：5月6月工人平均工作时间依次为162小时及131小时。

　　整改措施：加强现场管理，制定科学的生产计划，提高时效，减少加班时间，确保不少于7天的加班时间在10点左右。落实公司管理、品质、时效年的要求，每月固定放假两天，休假两天。夜间加班力争控制在9：30-10：30左右。

　　问题九：在6月的工人工资名单中，许多工人在工作300小时后，仍然达不到当地的最低工资标准，工厂应设置一套程序来保障工人的最低生活水平。

　　整改措施：对未达标人员每月进行跟踪分析，在工序、排货、技能辅导方面多加关注，提高工资收入，将最低工资写入公司2010年的劳动用工政策，确保其最低生活水平。

　　问题十：工厂未按照法律付足工人的加班工资

　　整改措施：制定《宝德集团加班补贴计算方式》，根据不同岗位按其计件工资总额一定的比率给予计算员工加班补贴。

　　问题十一：工人从银行领到工资，但未从工厂领到工资清单，这样他们便不懂得如何计算他们的工资。

　　整改措施：无论是银行卡或现金即在发薪之日在公示栏公布员工的工资明细，让员工清楚自己的劳动所得及工资计算方法。

　　问题十二：947个人中仅有237个工人参加社保体系

　　整改措施：逐年增加参加社保人数。

　　问题十三：工厂未按照法律给予请病假的工人工资

　　整改措施：制定一线员工病假制度，并按当地最低工资的80%标准给予发放病假工资，按使其更人性化。

　　问题十四：工厂未按照法律给予请产假的工人工资

　　整改措施：依据国家法律法规制定一线员工产假管理制度

　　问题十五：健康安全程序不完整且没有相关文件，程序没有被通告出来且没有很好的执行，没有反馈及控制的相关文件

　　整改措施：制定《宝德集团健康安全管理程序》，明确项目负责部门(人)强化执行力，监督控制且有记录同时制定健康安全制度，具体内容：

　　1，目的

　　对公司职业健康安全进行管理和控制,全面提高公司安全生产、经营的管理水平,确保各项活动满足职业健康安全管理要求,特制定本程序。

　　2 范围

　　本程序规定了企业管理过程中职业健康安全管理的控制内容和管理职责。适用于企业管理经营活动过程中职业健康安全管理过程控制。

　　3 权责部门：行政部

　　职责

　　4.1 总经理是公司职业健康安全管理的第一责任者，全面负责职业安全健康管理工作。

　　4.2行政部是该程序的主管部门负责：

　　a)安全事故处理的管理，负责职业健康安全运行的控制;

　　b)组织设备的安全操作规程的制定和实施;

　　c)负责监督设备的安全操作和事故应急处置预案实施。

　　4.3 人力资源科负责：

　　a) 劳动防护用品的配置要求制定，对职工劳动保护用品的配置情况实施监督指导;

　　b) 组织职业健康安全意识方面的培训;

　　c) 全体职工健康体检的组织工作，对健康体检结果进行评定;

　　d) 明确员工代表并确保参与公司有关职业健康安全卫生的决定、意见;

　　e) 参与因公伤亡事故的调查及处理。

　　4.4 各部门负责本部门职业健康安全运行过程控制的实施。

　　5 工作程序

　　5.1 安全宣传与培训教育。

　　5.1.1 公司及各岗位员工安全教育培训由人力资源部负责组织实施，经考核合格后方可上岗操作;

　　5.1.2 安全教育的受教育面应占岗位责任人数的100%;

　　5.1.3 公司各部门员工每月安全培训一次;

　　5.1.4 安全教育培训要有详细的记录。

　　5.2 安全检查及事故管理

　　5.2.1公司安全检查工作实行分级管理。

　　a) 公司每月组织对所属管理处进行一次综合性安全大检查;

　　b) 各管理处主管对各所管项目安全重点部位每月不少于一次检查;

　　c) 保安组每天组织安全检查，检查的重点应放在电器、火源、防盗等方面。

　　5.2.2各类安全检查的部门均应认真填写并保持规范的检查记录。

　　5.2.3 对安全检查中发现问题、隐患，应执行《事故、事件与不符合控制程序》，发《安全隐患整改通知书》，相关部门组织整改，检查部门对整改结果实施跟踪验证。对违章行为还应按行业有关规定严肃处理。

　　5.2.4凡发生事故，各管理处建立事故登记台帐，重大以上事故，必须单独建档，做到资料齐全，数据准确。并应逐级上报，需要时按规定报当地政府有关部门，具体执行《事故、事件与不符合控制程序》。

　　5.2.5 事故处理要按照“四不放过”(事故原因不清楚、事故责任者不明、整改措施不落实、教训不吸取)的原则，认真做好事故的调查和处理。

　　5.3 安全用电管理

　　5.3.1工程科负责本单位用电作业的安全归口管理，组织制定用电安全管理规定，并实施监督检查。

　　5.3.2 电源线、电器设备和配电设备的必须符合国家安全规定，严禁使用不符合国家安全规定的电源线、电器设备和配电设备。

　　5.3.3电器的使用

　　a) 严格按照电气设备维修制度和检修计划，按时维修、检修，发现问题应及时处理;

　　b) 检查要点：电气设备的接地线、接零线、开关、绝缘插头、插座是否良好，电线有无破损，线路是否安全合理，接线是否正确、牢固，有无编号。对手提电动工具、行灯，是否建立管理制度、并定期进行检查绝缘状况;

　　c) 在新装、迁装、改装电气设备时，应严格遵守电气安装规程，线路必须规范，安装完工后，要进行检查、验收。符合电气安全要求，方可投入运行。

　　5.3.4 临时用电管理物业管理、

　　a) 在办公、生产、生活区域架设临时用电线路，使用部门首先写出书面申请，注明使用时间、地点、现场安全负责人，报工程科办理审批手续后，方可实施;

　　b) 临时线架设必须设立漏电保护的空气开关及配电箱。多路线应设总开关及分路开关;

　　c) 一切临时线路在使用期间，现场负责人应经常检查，严格管理，防止损坏和发生触电事故或火灾事故。

　　5.4 消防安全管理

　　5.4.1 消防安全工作必须坚持“预防为主，防消结合”的方针，由后勤科负责归口管理，组织制定有关消防安全管理制度，并负责组织各级实施消防安全检查与监督考核，及时纠正、改进影响消防安全的各类问题，具体执行《消防安全管理办法》。

　　5.4.2各部门的各工作、生活场所均应按规定数量配置符合标准的灭火器材;库房及其他人员稠密场所均应按规定设置消防安全疏散通道和消防警示标志，并配置消防栓等大型灭火设施。

　　5.4.3 各管理处均应编制消防安全应急预案，建立消防应急反应系统，成立义务消防应急队伍并定期开展消防应急演练，提高本单位整体消防应急作战能力，具体执行《应急准备与响应控制程序》。

　　5.5 交通安全管理

　　5.5.1 保安组负责是项目交通安全的管理，组织制定相关交通安全管理制度，并实施监督检查。

　　5.5.2 保安组负责对出入车辆进行管理，指挥引导车辆行驶及停放，避免发生交通事故。

　　5.5.3 保安组负责对所辖小区内交通引导标识的设置及维护进行管理。

　　5.6 危险化学品安全管理

　　5.6.1行政部负责危险化学品的安全管理，组织制定危险化学品安全管理规定及相关安全知识的培训，并对实施情况进行检查与监督，危险化学品管理的具体事项执行《危险物品管理规定》。

　　5.6.2后勤科负责对绿化、保洁、消杀的供方使用危险化学品施加影响。

　　5.7 劳动防护用品管理。

　　5.7.1 公司行政部负责劳动防护用品配置的管理，各管理处行政组负责按从事的工种发放相应的防护用品。并对劳动防护用品的产品质量实施检验和检查。

　　5.7.2 劳动安全防护用品包括：

　　a) 各类漏电保护器、开关、电缆;各类应急配电箱、柜;

　　b) 各类设备的重要安全防护装置;各种安全护罩、工作帽;灭火器等;

　　c) 特种防护用品：包括高压工具、安全帽、安全绳、防噪、防尘、防毒等用品。

　　5.7.3 行政部负责制定公司年度防护用品发放计划，经总经理批准后，实施采购;

　　a) 采购特种防护用品应到具有资质的单位进行采购。所购产品应具有国家检测机构颁发的《产品安全合格鉴定标识》，否则不准购进;

　　b) 安全防护用品在入库前应由库管人员进行质量、规格、数量等方面的验收，凡质量不合格的防护用品不得入库。

　　5.7.4 各相关部门领取的公用安全防护用品，应落实到专人保管。

　　5.7.5 防护用品的使用

　　a) 员工应自觉加强安全意识，进入工作岗位必须正确穿戴和使用防护用品;否则不能进入工作岗位;

　　b) 各部门对员工使用劳动防护用品进行必要的日常检查监督，对不按要求使用防护用品的职工作出相应的处理。

　　5.8 工伤事故管理

　　5.8.1公司主管领导负责工伤事故处理。行政部参与因公伤亡事故的调查及处理。

　　5.8.2 责任部门发生事故后应及时进行上报，现场立即启动应急预案进行调查和处理。执行《应急准备和响应控制程序》的规定。

　　5.8.3行政部负责组织员工的工伤伤残等级鉴定，联系地方劳动鉴定委员会确定的伤残鉴定机构,并负责工伤员工的待遇管理。

　　5.8.4 本公司工伤管理应符合国家有关法律、法规、政策和上级规定要求,明确工伤范围、认定条件、认定程序、伤残鉴定条件和伤残鉴定程序。

　　5.8.5 本公司工伤员工必须在指定的医疗机构进行治疗(如因医疗手段和医疗设备限制等特殊原因，确需到其他医疗机构治疗的，必须由指定医疗机构签署意见，并经本公司主管领导批准)。

　　5.8.6 各类工伤事故均应按“四不放过”的原则进行调查、分析、处理，调查结束后建立完整档案。符合工伤条件的，在规定的期限内研究上报认定。

　　5.9 员工健康管理

　　5.9.1员工事务服务科负责全体职工健康体检的组织工作，对健康体检结果进行评定。对各部门员工健康管理的实施情况进行监督检查。

　　5.9.2 各部门利用报纸、板报、宣传材料等传播媒介开展对员工的健康安全宣传教育。

　　5.9.3 员工事务服务科会同各部门依据国家职业卫生防护法，负责所有员工健康检查和职业病识别与防治工作，按计划和要求组织员工进行健康体检，并建立员工健康档案。

　　问题十六：工人在车间的防火训练不够明确

　　整改措施：对全厂员工进行一年不少于两次的消防安全知识培训并记录，对新入职的员工进行每月一训且有记录，做到消防安全人人知晓

　　问题十七：工厂大部分急救箱未保持好

　　整改措施：不定期对急救箱检查，确保药箱药品齐全并纳入每周的现场“6S”检查

　　问题十八：厕所门口的洗手处未提供肥皂

　　整改措施：在工作场所的洗手台放置肥皂供员工使用并纳入每周的现场“6S”检查

　　问题十九：部分化学品未贴上正确标签

　　整改措施：对所有的化学品进行入库验收，确认化学品和标签是否相符并纳入每周的现场6S检查。

　　问题二十：个别化学品储藏地方未贴材料安全数据表

　　整改措施：在化学品贮存区域，张贴所有贮存的化学品材料安全数据表

　　问题二十一：工人平常接触化学品未被正确的训练

　　整改措施：对相关人员进行岗前培训方可上岗且有培训纪录，规范操作流程

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